1、首先以主管身份登录用友系统，在上面的菜单栏上找到“审核”菜单，点击后出现下拉菜单栏，点击“成批取消审核”弹出对话框后，选出需要进行取消记账的月份，点击“完成”在对话框中，“请选择记账范围”选择全选，再点击下方的完成按钮在弹出的对话框中点击确认这个时候会弹出一个对话框，直接点击。

2、用友U8+反记账反审核操作方法如下1取消结账点击总账期末结账选定最后一个已结账月份ctrl+shift+f6取消注多同时按几次，有提示！2取消记账以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”“对账”ctrl+H系统提示“恢复记账前状态功能”已激活“确定”“退出”再点击。

3、1打开用友u8，从财务会计总账凭证审核凭证来进入2来到凭证审核的界面，检查无误以后直接选择确定3这个时候如果没问题的话，点击需要取消发票审核的相关凭证4这样一来在点击取消以后，即可实现用友u8取消发票审核了。

4、凭证记账了，将凭证取消记账后，再用审核人登录进行弃审即可。

5、1点击”凭证审核“2点击”弃审“。

6、2该单据已经处于核销状态审核之后一般是进行核销的动作解决办法此时在月末处理取消操作核销中找出此张单据，然后取消核销操作，再去弃审此张单据即可3该单据已经处于记账状态月末要统一进行存货核算，其中就有记账这个步骤解决办法到存货核算模块取消记账，然后就可以正常。

7、方法步骤1通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的，此时需要修改凭证，需要先取消审核，作废凭证，再修改数据，最后生成新的凭证以此思路来操作，才是正确的操作步骤方法步骤2打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作“，输入相关客户信息，找到需要取消的数据，选择标志处双击。

8、应收管理收款单据处理收款单据审核 包括已审核取消审核应该就是这个步骤，欢迎给我们团提问题。

9、取消出纳签字 使用出纳的操作员登陆软件 ，进入出纳签字，选择需要取消的月份 ，点确定，看见凭证后选择上面的菜单，找到取消签字或成批取消签字 取消审核也是一样 使用审核人的操作员登陆软件 ，进入审核凭证，选择需要取消的月份 ，点确定，看见凭证后选择上面的菜单，找到取消审核或成批取消审核 前提条件。

10、这样一张收款单做完保存审核核销后，怎样再次修改或者删除，下面把操作步骤分享给大家首先我们要把这张收款单弃审，但是这样直接点击弃审会提示弃审未成功没关系，点击”确定“，把收款单关闭然后返回业务导航，点击应收款管理，点击其他处理点击其他处理下的取消操作弹出取消操作条件对话框。

11、b再点击“凭证”“恢复记账前状态”选择“恢复到月初状态”“确定”3取消审核以审核人身份进入“审核凭证”界面点击“取消”用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血，它以U8财务业务一体化U8 ERPU8 AllinOneU8+形象伴随中国经济的高速发展一路。

12、用友U8的修改的时经常出现一些错误在输入记账凭证时，尽管提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难免的以用友总账系统账务系统V811为例，对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过审核。

13、详细用友U8系统有很多财务模块，其中应收和应付系统是常用的，但有个麻烦，就是凭证生成后，不能从总账系统进去修改通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的，此时需要修改凭证，需要先取消审核，作废凭证，再修改数据，最后生成新的凭证以此思路来操作，才是正确的操作步骤打开应收款管理。

14、这个现在你需要倒着往回操作，就是需要先取消审核了，才能去删除这个调拨单u8业务流程删除时候，都是从后倒着往回删的。

15、在应付款管理模块中，其他处理中的取消操作可以将错误的红字回冲删除的如果已生成凭证就要把凭证先作废掉。

16、对于U8用友系统中未记账未审核的作废凭证，你可以按照以下步骤进行删除登录U8用友系统，并以管理员身份进入相关模块如财务模块找到作废凭证的相关界面或菜单，通常在凭证管理或财务处理等模块下具体位置可能会因U8用友版本和具体配置而有所不同在作废凭证列表中，找到要删除的作废凭证记录一般。

17、进入总账，设置，选项在凭证夜间下面勾选制单人与审核人可为同一人，这样的话就可以用同一个帐号进行凭证的填制和审核不审核凭证是无法进行记账的。

18、审核不成功的原因有很多1操作员不具有审核权限，此时，可以在系统管理中给操作员授权2操作员是有权限的，但对数据权限进行了控制此时，可以在企业应用平台中，系统权限数据权限控制中取消控制3操作不当，审核后，以为没有审核，再次审核找不到单据，此时，可以勾选已审核来查找单据。