1、单击之后，页面会弹出一个选项框，选择全部反过账10选择全部反过账后，页面会提示，是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账，点击是11点击是之后，2017年12月份的凭证就被全部反过账了，同时页面会弹出凭证反过账的结果12凭证全部反过账之后，我们就可以进行凭证修改了选。

2、可以采用红字更正法，这种方法包括两个步骤首先，使用红字也就是负数编制一张与原凭证完全相同的凭证其次，使用蓝字重新编制一张正确的凭证在摘要栏中，应详细注明冲销和更正的具体内容，包括具体年月以及要修改的原凭证编号如果情况较为复杂，建议在备注中附加详细的说明，以便追溯红字更正法不仅。

3、会计凭证若出现错误，确实可以进行修改，但需采取不同的方式进行处理具体来说，有三种主要方式首先，当出纳尚未签字，且凭证尚未经过审核时，填制凭证的人可以直接进行修改其次，若出纳已经签字，但凭证尚未被审核，此时则需要先取消出纳的签字，之后再由填制凭证的人进行审核再者，如果凭证已经完成记。

4、第一类，未审核或审核未通过的凭证，操作员可直接修改并保存第二类，已审核但未记账的凭证，操作流程是先由审核操作员取消审核，然后由填制凭证操作员修改并保存，最后审核操作员重新审核第三类，已记账但未结账的凭证，操作员需利用系统提供的“反记账反审核”功能，取消记账和审核后直接修改具。

5、修正的方法主要有三种划线更正红字更正和补充登记划线更正适用于纯粹的笔误，如记账时文字或数字错误具体操作是，将错误的文字或数字划一条红色横线注销，原有字迹保持可辨认，然后在划线上方用蓝字或黑字填写正确的文字或数字，并由更正人员盖章确认红字更正用于更正记账凭证中的应借应贷会计。

6、对于那些已经记账但未结账的凭证，可以通过“反记账反审核”功能实现无痕迹修改具体操作为在对账窗口中按下快捷键“Ctrl＋H”，系统将恢复到记账前状态，之后按照第二种凭证修改方法进行操作而对于那些已经结账的凭证，可以利用“反记账反审核”功能取消结账，使账簿记录恢复到未结账前状态，然后。

7、在制单过程中，如果发现凭证存在错误，不同的阶段有不同的修正方法如果是在凭证未经过审核前，制单人员可以直接进行修改这是因为未审核的凭证尚未被确认，修改不会影响其他环节而对于已经审核过的凭证，修改步骤相对复杂一些首先，需要由审核人员撤销审核状态，无论是单张凭证还是批量凭证撤销审核后。

8、已结账的凭证通常无法直接修改，但若发现其中存在错误，可通过特定步骤进行修正具体方法如下对于科目错误，需先执行反记账操作此步骤旨在将原错误记录撤销，随后根据正确科目重新输入数据，完成凭证修正若凭证中出现非科目性质的错误，可采用拆分凭证法进行修正首先，识别错误部分，将其从原凭证中分离。

9、在本月进行记账时，如果发现凭证有误且尚未过账，可以直接对错误的凭证进行修改然而，如果凭证已经过账，则需要执行反过账操作，然后再进行凭证修改对于以前月份的凭证，若未涉及损益，可以通过反结账操作，直到到达错误凭证所在的月份，之后再进行凭证修改若凭证涉及损益，并且已经对外出具了财务报表，最。

10、进入凭证修改界面，调整所需修改的科目金额日期等信息完成修改后，点击“保存”以确认更新若需取消修改，操作“撤销”按钮即可恢复原状对于手工记账凭证，首先需确认凭证号码，然后对内容进行调整同时，应遵循财务规定进行相应的手续修改凭证时，务必确保与原始凭证保持一致，以确保账务处理的正确。

11、修改凭证凭证的操作方法有以下几步1首先，打开用户账簿2其次，在凭证列表中，点击想要修改的凭证项，进入凭证编辑页面3再次，修改相关内容 如凭证号凭证日期摘要银行账号科目编号借方金额等4最后，点击“确定”保存修改即可案例说明某公司发现某一张凭证凭证编号输错了，要修改。

12、会计凭证是记载经济业务简要内容确定会计分录的依据，由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制凭证记录包括账户名称记账方向借方或贷方与金额，是登记明细分类账和总分类账的基础对于错误的凭证，正确的修改方法应遵循以下步骤首先，将错误的数字或信息用单红线划去，确保原始信息。

13、在发现以前年度的记账凭证中存在错误时，应当采取正确的更正方法如果错误导致账簿登记出现偏差，应当使用蓝字填写一张更正的记账凭证，以修正错误比如，假设去年有一笔管理费用支出凭证，实际金额应为5600元，但记账时误记为6500元，这样会导致利润减少900元这时需要进行更正，更正分录如下借现金。

14、用友T3总账已结账，进行反结账反记帐反审核凭证操作步骤如下1登陆用友T3，进入账套2点击“总账系统”进入页面3点击“月末结账”，进入结账的页面4进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下ctrl+shift+F65跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码6界面当月。

15、在处理已经记录的会计凭证时，需要根据具体情况选择适当的修改方法首先，针对少记了发生的金额的情况，应采用补充方法具体操作是将遗漏的部分按照原会计科目和记账方向，补充一张新的会计凭证这样可以确保账目的准确性其次，对于多记了发生的金额的情况，应采用冲减方法即对多记的部分，按照原会计。

16、特别地，如果是在跨年度的情况下，处理方法与已结账的步骤相同在进行凭证修改的过程中，必须确保操作的准确性和安全性例如，取消结账或删除结转凭证可能会影响到其他财务数据的准确性，因此在进行此类操作前，最好先备份相关数据此外，操作后需要仔细检查修改结果，确保错误已被正确更正，不会对财务。

17、在会计电算化友软件中，修改记账凭证的方法主要有以下几种首先，对于输入后还未审核或审核未通过的凭证，由凭证填制操作员直接修改并保存即可对于已通过审核但未记账的凭证，需要通过如下步骤进行修改先由审核操作员在“总账系统”中进行“取消审核”操作然后填制凭证操作员进入系统，调出错误凭证修。